一、部门主要职责
榆林市体育局是市政府直属机构，其主要职责是：
（一）贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。
（二）协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻练标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。
（四）统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。
（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
（六）研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。
（七）贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。
（八）负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。
（九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、2018年年度工作任务
1、重点组织国际马拉松比赛和国际自行车比赛品牌赛事，普及推广全民健身活动；加强社会体育组织建设和体育骨干培训力度，提高体育社团开展全民健身活动的组织能力；全面扎实开展国民体质监测工作；全面完成市委市政府下达的脱贫攻坚任务。
2、组织参加十六届省运会，加强体育后备人才队伍建设和后勤保障工作，实现“追赶超越”目标。
3、认真落实《中国足球改革发展总体方案》，推动我市足球事业的发展。
4、加快改造市级体育基础设施，加快县区体育场馆建设步伐。支持子州、绥德体育场馆设施灾后重建。
5、体彩工作规范运行，求稳扩增。进一步提升网点形象建设，提高网点服务水平。
6、做好体育产业发展规划前期工作，夯实体育发展基础，不断加强体育文化宣传。
7、不断加强党组织建设，深入开展“两学一做”常态化制度化学习教育和十九大精神学习宣传教育活动，不断夯实“两个责任”，加强党风廉政建设。
8、继续做好“一巩固四创建”工作，高标准完成资料收集建档工作。
三、部门基层预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
1 榆林市体育局本级（机关）
2 榆林市体育彩票发行中心
3 榆林市游泳馆
4 榆林体育运动学校
5 榆林市全民健身活动中心
四、部门人员情况说明
截止2017年12月31日，本部门人员编制105人，其中行政编制14人，事业编制85人；实有95人，其中行政14人、事业81人。部门管理的离退休人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备 13台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆；安排购置单价20万以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2958.95万元。
七、2018年度部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收入预算总计2958.95万元，其中公共预算拨款收入2838.95万元，与上年对比减少了2%，主要原因是减少了去年的接入天然气管道费用。其他收入120万元。
2018年支出预算总计2958.95万元，其中：基本支出1580.15万元，包含工资福利支出1142.33万元，商品和服务支出253.62万元，对个人和家庭的补助支出184.2万元，商品和服务项目类支出1378.8万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年公共预算财政拨款收入2838.95万元。公共预算拨款支出2838.95万元，与上年对比无变化。2018年公共预算拨款支出2838.95万元，其中：基本支出1460.15，包含公用经费133.26万元，人员经费支出1326.53万元；专项费支出1378.8万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般公共预算拨款按支出功能分类科目支出2838.95万元。其中：人员经费支出1326.53万元，比上年减少了76.17万元，主要是大部分退休人员的工资移交养老办承担；公用经费支出133.62万元，与上年比无变化；专项业务费支出1378.8万元，与上年相比减少了0.8%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按功能科目分：人员支出1326.53万元；公用支出133.62万元；专项业务费1378.8万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
支出按经济科目分：工资福利支出1142.33万元；商品和服务支出1512.42万元，对个人和家庭的补助支出184.2万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）本部门“三公”经费、会议费、培训费等支出情况
2018年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数10.5万元。其中:出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.5万元，与上年相比减少了5%；减少的原因主要是我局严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，形成公务接待下降。公务用车运行维护费10万元，与上年比较减少了16%；减少的原因主要是公务用车改革及健全各项管理制度，规范了支出行为。会议费支出数3万元，与上年比较减少了0.8。主要用于完成特定工作业务而召开的会议支出。培训费支出数43万元，与上年相比增加了3.7%，主要为专项业务培训增加，形成的支出增长。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算300万元，与上年相比无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共490万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类项目预算450万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
