榆林市体育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市体育局是市政府直属机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

（二）协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻练标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

（四）统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（六）研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

（七）贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

（八）负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

（九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，市体育局内设科室：政秘科、宣教科、竞训科、群体科、经济科、直属机关党委。

直属单位：榆林市体育彩票发行中心、榆林市游泳馆、榆林体育运动学校、榆林市全民健身活动中心。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我市体育工作的思路是：深入贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以“追赶超越”为主线，坚决贯彻执行中省市各项决策部署。坚定不移推进全民健身抓普及、竞技体育创佳绩、体育产业大发展，努力开创体育事业发展新局面。

（一）全面落实全民健身计划，以建设健康榆林推动全民健身广泛开展，指导社区、企业、农村、机关、学校开展小型多样的群众喜闻乐见的体育活动，切实做到周周有活动，月月有大赛，年度有亮点。坚持以品牌赛事为引领，全年计划举办各类活动220次以上，其中市本级25次以上。

（二）抓好群众健身服务，大力开展社会体育指导员培训，积极引进新兴健身项目，不断提升体育健身的科学化和特色化水平。进一步强化全民健身科学指导服务，全年培训一、二、三级社会体育指导员800人以上；依托市国民体测监测中心、各县区国民体质监测站，开展国民体质监测工作，全年检测人员2万人以上，提供健身指导处方，引导群众科学健身。

（三）推进城市“15分钟体育健身圈”建设。力争群众以居住场所为中心，以正常速度步行15分钟左右即可找到健身场所，满足广大群众的健身需求，继续实施体育惠民工程建设，计划建设体育惠民工程100个以上，全民健身路径20条以上。积极向省申报乡镇村级、全民健身广场、社区多功能运动场建设，充分调动社会力量参与建设全民健身项目。继续做好公共体育场馆免费开放。

（四）全面筹备省第十七届运动会。根据《榆林市筹备陕西省第十七届运动会工作方案》，按照方案的各项任务时间节点，切实做好场馆建设、后备人才培养、竞赛组织等工作。坚持“省运争位，全运争金，奥运争光”竞技体育发展战略，全力做好2019年省十七运会年度比赛备战工作，积极组队全部项目比赛，获得不少于100枚金牌。

（五）举办2019榆林国际马拉松赛，力争将赛事升级为中国田协铜牌级赛事。对赛事进行全方位策划、包装，进一步提升赛事组织、赛事保障、赛事运营，赛事管理水平，将赛事打造成为城市经济与旅游经济发展新的增长点，打造成城市新名片，打造成具有影响力的品牌赛事，打造成全市人民的节庆活动。

（六）加快推进体育产业发展，稳步提高体育经营收入，发挥体育产业专项引导资金的杠杆作用，加大体育产业扶持力度，努力争取上级补助资金100万元以上。稳步扩大体育彩票发行量，改进工作方式，提高服务质量，体育彩票销售额实现8亿元。

（七）全面加强从严治党。紧密集合省委巡察反馈和全市干部作风整改要求，坚决扛起“主体责任”，进一步加强市体育局系统党风廉政建设。着力解决党员干部在思想观念、工作机制、服务意识等方面求转变、谋创新、见实效。以争先进位、争创一流工作业绩为落脚点，打造一支风清气正的体育干部队伍。

（八）加强党组织建设，严格落实党建工作责任体系，实现体育系统基层党建工作全覆盖；重点抓好干部队伍建设，加大对党组织书记、党务干部、党员的教育培训，促进提升抓党建工作能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制107人，其中行政编制14人、事业编制93人；实有人员102人，其中行政21人、事业81人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2201.95万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2351.95万元，其中一般公共预算拨款收入2201.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少637万元，主要原因是压缩了本部门的业务费支出；2019年本部门预算支出2351.95万元，其中一般公共预算拨款支出2201.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少637万元，主要原因是压缩了本部门的业务费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2201.95万元，其中一般公共预算拨款收入2201.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少637万元，主要原因是是压缩了本部门的业务费支出；2019年本部门财政拨款支出2201.95万元，其中一般公共预算拨款支出2201.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少637万元，主要原因是压缩了本部门的业务费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2201.95万元，较上年减少637万元，主要原因是压缩本部门的业务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2201.95万元，其中：

（1）中专教育（2050302）909.32万元，其中：人员支出553.58万元，公用经费支出45.75万元，专项业务费支出310万元；其中人员经费支出较上年减少了86.76万元，原因是离退休干部的工资纳入社保中心，公用经费较上年减少7.01万元，原因是压缩了公用经费；专项业务费支出较上年减少了650万元，主要原因是压缩了本部门的业务费支出；

（2）行政运行（2070301）697.02万元，其中：人员支出229.32万元，公用经费支出57.70万元，专项业务费支出410万元；其中人员经费支出较上年减少了3.2万元，原因是离退休干部的工资纳入社保中心，公用经费较上年增加7.01万元，原因是新调入人员；专项业务费支出较上年

减少了8万元，原因是压缩了本部门的业务费支出；

（3）体育场馆（2070307）250.50万元，其中：人员支出219.38万元，公用经费支出20.66万元，专项业务费支出410万元；其中人员经费支出较上年减少了3.2万元，原因是离退休干部的退休工资纳入市社保中心，公用经费较上年减少7.01万元，原因是压缩了本部门的公用费支出；专项业务费支出较上年减少8了万元，原因是压缩了本部门的业务费支出；

（4）体育交流与合作（2070309）56万元，较上年增加2.9万元，原因是此项目的租赁费增加；

（5）其他体育支出（2070399）199.06万元，其中：人员支出44.51万元，公用支出5.55万元，业务费支出149.00万元，较上年增加44.41万元，原因是增加了一专项业务费；。

(6)其他社会保障和就业支出（2089901）7.41万元。

（7）行政单位医疗（2101101）18.77万元，新增加的功能科目，2018年无无单独列此功能科目。

（8）事业单位医疗（2101102）63.86万元，新增加的功能科目，2018年无单独列此功能科目。   

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出2201.95万元，其中：

工资福利支出（301）1110.56万元，其中：人员经费支出1110.56万元，较上年减少31.77万元（2.8%），原因是主要原因是离退休干部的退休工资纳入市社保中心；

商品和服务支出（302）1065.99万元，公用经费130.99万元，专项业务费935万元；公用经费较上年减少122.63万元（48%），原因是压缩了公用费支出；专项业务费较上年减少了443.8万元（32%），原因是压缩了业务费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）15.40万元，人员经费支出15.40万元；较上年减少91万元，原因是养老统筹改革；

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是与2018年相比，增加原因是办公设备陈旧，需要更换。        

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2201.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.57万元，机关商品和服务支出（502）57.70万元，对事业单位经常性补助（505）940.28万元，对个人和家庭的补助支出（509）15.40万元，专项业务费945万元。 因为2019部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算支出4万元，较2018年10.50万元减少6.5万元，减幅61.9%，其中：2019年因公出国（境）经费0万元，较2018年无变化；2019年公务接待费0万元，较2018年0.5万元减少0.5万元，减少的主要原因是我局坚持贯彻中央八项规定，压减公务接待费；2019年公务用车购置费0元，运行维护费4万元，用于公务用车支出，较2018年10万元减少6万元，减幅为60%，减少的主要原因是我部门进行公车改革，2019年预算缩减。

本部门2019年会议费2.93万元，较2018年0万元增加到2.93万元，主要是增加全市体育工作会经费；2019年培训费33万元，较2018年5万元增加28万元，增幅为86.84%，主要原因是备战十四届全运会、省十七运会，提高我市竞技体育水平，提升我市社会影响力

本部门2019年会议费2.93万元，较2018年0万元增加到2.93万元，主要是增加全市体育工作会经费；2019年培训费33万元，较2018年5万元增加28万元，增幅为86.84%，主要原因是备战十四运、提高我市体育竞技水平，提升我市体育训练水平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排410万元，办公费38万元，印刷费30万元，水费2万元，电费48万元，邮电费5万元，取暖费70万元，物业管理费60万元，差旅费30万元，维修费50万元，培训费3万元，专用材料购置15万元，委托业务费5万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出34万元，办公设备购置10万元，较上年增加110万元，主要原因是增加办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共185万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算136万元、政府采购工程类预算39万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。